| |
|
|
|
|
|
|
Додаток 1 |
| Плановий кошторис витрат на заробітну плату |
| Найменування посад |
Кількість одиниць |
Посадовий оклад, ставка |
Доплата за шкідливі умови, 4% |
Сумісницт-во |
Святкові |
Нічні |
Місячний фонд зарплати |
Річний фонд зарплати |
| АДМІНАПАРАТ |
| Директор |
1,00 |
4064,00 |
|
|
|
|
4064,00 |
48768,00 |
| Головний інженер |
1,00 |
4064,00 |
|
|
|
|
4064,00 |
48768,00 |
| Головний бухгалтер |
1,00 |
3600,00 |
|
870,00 |
|
|
4470,00 |
53640,00 |
| Економіст |
0,70 |
2900,00 |
|
|
|
|
2030,00 |
24360,00 |
| Секретар |
1,00 |
1700,00 |
|
|
|
|
1700,00 |
20400,00 |
| Начальник виробничої дільниці |
1,00 |
2700,00 |
|
|
|
|
2700,00 |
32400,00 |
| Бухгалтер( з дипломом бакалавра) |
1,00 |
2050,00 |
|
|
|
|
2050,00 |
24600,00 |
| Бухгалтер |
1,00 |
1800,00 |
|
|
|
|
1800,00 |
21600,00 |
| В С Ь О Г О: |
7,70 |
22878,00 |
|
870,00 |
|
|
22878,00 |
274536,00 |
| ВООДПОСТАЧАННЯ |
| Слюсар АВР |
2,00 |
2230,00 |
|
|
|
|
4460,00 |
53520,00 |
| В С Ь О Г О: |
2,00 |
2230,00 |
|
|
|
|
4460,00 |
53520,00 |
| ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| Оператор КНС |
4,00 |
1600,00 |
64,00 |
|
191,60 |
467,50 |
8526,02 |
102312,19 |
| В С Ь О Г О: |
4,00 |
1600,00 |
64,00 |
|
191,60 |
467,50 |
8526,02 |
102312,19 |
| ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ |
| Контролер |
2,00 |
1450,00 |
|
|
|
|
2900,00 |
34800,00 |
| Тракторист-екскаваторник |
1,00 |
2230,00 |
|
|
|
|
2230,00 |
26760,00 |
| Тракторист-машиніст |
1,00 |
2230,00 |
|
|
|
|
2230,00 |
26760,00 |
| Сторож |
2,00 |
1450,00 |
|
362,50 |
173,60 |
423,58 |
4472,17 |
53666,02 |
| Робітник з благоустрою |
2,00 |
2230,00 |
|
|
|
|
4460,00 |
53520,00 |
| Водій |
2,00 |
2230,00 |
|
669,00 |
|
|
5798,00 |
69576,00 |
| В С Ь О Г О : |
10,00 |
11820,00 |
|
1031,50 |
173,60 |
423,58 |
22090,17 |
265082,02 |
| Р А З О М : |
23,70 |
38528,00 |
64,00 |
1901,50 |
365,20 |
891,09 |
57954,18 |
695450,21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
додаток 2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Плановий кошторис витрат на заробітну плату працівників КП "Березань" |
| Найменування посад |
Кількість штатних одиниць |
Посадовий оклад, ставка |
Доплати |
Святкові |
Нічні |
Місячний фонд оплати праці |
Річний фонд оплати праці |
Виробничі витрати |
Розподілені витрати |
| Комунальні послуги |
Інші послуги |
На загальновиробничі (вода і канал.) |
На загальновиробничі розподілені |
На адміністративні |
На збут розподілені |
| Вода |
Стоки |
ТПВ |
Асенізаційна |
Самоскид |
Контейнеровоз |
МТЗ |
УАЗ |
ЮМЗ |
| АДМІНАПАРАТ |
| Директор |
1,00 |
4064,00 |
|
|
|
4064,00 |
48768,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48768,00 |
|
| Головний інженер |
1,00 |
4064,00 |
|
|
|
4064,00 |
48768,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48768,00 |
|
| Головний бухгалтер |
1,00 |
3600,00 |
870,00 |
|
|
4470,00 |
53640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53640,00 |
|
| Економіст |
0,70 |
2900,00 |
|
|
|
2030,00 |
24360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24360,00 |
|
| Секретар |
1,00 |
1700,00 |
|
|
|
1700,00 |
20400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20400,00 |
|
| Начальник виробничої дільниці |
1,00 |
2700,00 |
|
|
|
2700,00 |
32400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32400,00 |
|
|
| Бухгалтер( з дипломом бакалавра) |
1,00 |
2050,00 |
|
|
|
2050,00 |
24600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24600,00 |
| Бухгалтер |
1,00 |
1800,00 |
|
|
|
1800,00 |
21600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21600,00 |
| В С Ь О Г О: |
7,70 |
22878,00 |
870,00 |
|
|
22878,00 |
274536,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195936,00 |
46200,00 |
| ВОДОПОСТАЧАННЯ |
| Слюсар АВР |
2,00 |
2230,00 |
|
|
|
4460,00 |
53520,00 |
53520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В С Ь О Г О: |
2,00 |
2230,00 |
|
|
|
4460,00 |
53520,00 |
53520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| Оператор КНС |
4,00 |
1600,00 |
64,00 |
191,60 |
467,50 |
8526,02 |
102312,19 |
|
102312,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В С Ь О Г О: |
4,00 |
1600,00 |
64,00 |
191,60 |
467,50 |
8526,02 |
102312,19 |
|
102312,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ |
| Контролер |
2,00 |
1450,00 |
|
|
|
2900,00 |
34800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16911,33 |
|
17888,67 |
| Тракторист-екскаваторник |
1,00 |
2230,00 |
|
|
|
2230,00 |
26760,00 |
|
|
13380,00 |
|
|
|
|
|
13380,00 |
|
|
|
|
| Тракторист-машиніст |
1,00 |
2230,00 |
|
|
|
2230,00 |
26760,00 |
|
|
13380,00 |
|
|
|
13380,00 |
|
|
|
|
|
|
| Сторож |
2,00 |
1450,00 |
362,50 |
173,60 |
423,58 |
4472,17 |
53666,02 |
17888,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17888,67 |
17888,67 |
|
| Робітник з благоустрою |
2,00 |
2230,00 |
|
|
|
4460,00 |
53520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53520,00 |
|
|
| Водій |
2,00 |
2230,00 |
669,00 |
|
|
5798,00 |
69576,00 |
1304,56 |
580,72 |
46615,92 |
5268,70 |
5268,70 |
5268,70 |
|
5268,70 |
|
|
|
|
|
| В С Ь О Г О : |
10,00 |
11820,00 |
1031,50 |
173,60 |
423,58 |
22090,17 |
265082,02 |
19193,23 |
580,72 |
73375,92 |
5268,70 |
5268,70 |
5268,70 |
13380,00 |
5268,70 |
13380,00 |
0,00 |
88320,00 |
17888,67 |
17888,67 |
| Р А З О М : |
23,70 |
38528,00 |
1965,50 |
365,20 |
891,09 |
57954,18 |
695450,21 |
72713,23 |
102892,91 |
73375,92 |
5268,70 |
5268,70 |
5268,70 |
13380,00 |
5268,70 |
13380,00 |
0,00 |
88320,00 |
213824,67 |
64088,67 |
| |
|
|
Додаток 3 |
| |
|
|
|
|
| Фактичні витрати палива в період з серпня 2011 року по липень 2016 року (включно) - 60 місяців |
| |
|
|
за 1міс |
план 12 |
| вода |
бензин |
4491,423 |
74,86 |
898,28 |
| |
дп |
2079,422 |
34,66 |
415,88 |
| стоки |
бензин |
3105,685 |
51,76 |
621,14 |
| |
дп |
549,1143 |
9,15 |
109,82 |
| вивіз тпв багат |
бензин |
7092,495 |
118,21 |
1418,50 |
| |
дп |
573,6989 |
9,56 |
114,74 |
| вивіз тпв приват |
бензин |
3731,045 |
62,18 |
746,21 |
| |
дп |
684,6682 |
11,41 |
136,93 |
| Захоронення ТПВ |
бензин |
13,47 |
0,22 |
2,69 |
| дп |
2703,4 |
45,06 |
540,68 |
| На замовлення : |
бензин |
178,975 |
2,98 |
35,80 |
| УАЗ |
| асенізаційна |
бензин |
1910,465 |
31,84 |
382,09 |
| самоскид |
бензин |
1224,975 |
20,42 |
245,00 |
| юмз |
дп |
1991,668 |
33,19 |
398,33 |
| мтз |
дп |
921,5912 |
15,36 |
91,16 |
| контейнеровоз |
бензин |
623,395 |
10,39 |
124,68 |
| газонокосилка |
бензин |
199,915 |
3,33 |
39,98 |
| загальновиробничі |
бензин |
298,975 |
4,98 |
59,80 |
| дп |
485,4528 |
8,09 |
97,09 |
| |
|
|
|
додаток 4 |
| Розрахунок витрат палива КП "Березань" на 2017 р. |
| Послуга |
Плановий розрахунок палива на 2017 рік |
| Вид палива |
Витрати пального, л на місяць |
Ціна на пальне, грн., без ПДВ |
Без ПДВ, грн. на рік |
| Водопостачання |
Бензин |
74,86 |
18,20 |
16348,78 |
| |
ДП |
34,66 |
16,54 |
6879,56 |
| Водовідведення |
Бензин |
51,76 |
18,20 |
11304,69 |
| |
ДП |
9,15 |
16,54 |
1816,69 |
| Вивіз ТПВ |
Бензин |
180,39 |
18,20 |
39397,18 |
| |
ДП |
20,97 |
16,54 |
4162,63 |
| Захоронення ТПВ |
Бензин |
0,22 |
18,20 |
48,05 |
| |
ДП |
45,06 |
16,54 |
8944,59 |
| Інші послуги, у т.ч.: |
|
| Самоскид |
Бензин |
20,42 |
18,20 |
4459,73 |
| Контейнеровоз |
Бензин |
10,39 |
18,20 |
2269,18 |
| Екскаватор |
ДП |
33,19 |
16,54 |
6588,35 |
| МТЗ |
ДП |
15,36 |
16,54 |
3049,02 |
| Асенізаціна машина |
Бензин |
31,84 |
18,20 |
6953,86 |
| УАЗ |
Бензин |
2,98 |
18,20 |
650,83 |
| Інші трансп. послуги для ВП: |
Бензин |
4,98 |
18,20 |
1087,63 |
| ДП |
8,09 |
16,54 |
1605,90 |
| Всього по іншим послугам |
Х |
Х |
26664,49 |
| Разом |
Х |
Х |
115566,66 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 5 |
| Об'єми надання послуг КП "Березань" за період з 01 серпня 2011р. по 31 Липня 2016 р. |
| Місяць |
Споживачі |
Водопостачання |
Ціна за 1 куб., грн. |
Водовідведення |
Ціна за 1 куб., грн. |
Вивіз ТПВ, грн. |
Інші послуги, грн. |
Всього, грн. |
| куб. м |
грн. |
куб. м |
грн. |
| 2011 |
населення |
41503,98 |
151074,49 |
3,64 |
10169,00 |
50845,00 |
5,00 |
29839,35 |
|
231758,84 |
| бюджетні установи |
1520,52 |
5534,69 |
3,64 |
6018,11 |
30090,55 |
5,00 |
498,50 |
|
36123,74 |
| інші споживачі |
1494,87 |
5441,33 |
3,64 |
721,00 |
3605,00 |
5,00 |
2566,40 |
0,00 |
11612,73 |
| ВСЬОГО |
44519,37 |
162050,51 |
х |
16908,11 |
84540,55 |
х |
32904,25 |
|
279495,31 |
| 2012 |
населення |
100431,33 |
642542,19 |
3,64/6,91/6,70 |
25745,30 |
203067,55 |
5/8,50 |
106832,45 |
27122,49 |
979564,68 |
| бюджетні установи |
4490,91 |
28410,91 |
3,64/6,91/6,70 |
11898,47 |
119617,84 |
5/12,07 |
2084,47 |
39934,12 |
190047,34 |
| інші споживачі |
3726,49 |
23400,53 |
3,64/6,91/6,70 |
2494,89 |
27250,21 |
5/12,07 |
10218,04 |
|
60868,78 |
| ВСЬОГО |
108648,73 |
694353,63 |
х |
40138,66 |
349935,60 |
х |
119134,96 |
67056,61 |
1230480,80 |
| 2013 |
населення |
91346,16 |
612019,25 |
6,70 |
26309,91 |
223634,26 |
8,50 |
125522,80 |
39809,33 |
1000985,64 |
| бюджетні установи |
3081,71 |
20647,48 |
6,70 |
10053,02 |
121339,94 |
12,07 |
3519,66 |
71592,88 |
217099,96 |
| інші споживачі |
4765,33 |
31927,69 |
6,70 |
1359,03 |
16403,44 |
12,07 |
8448,98 |
|
56780,11 |
| ВСЬОГО |
99193,20 |
664594,42 |
х |
37721,96 |
361377,64 |
х |
137491,44 |
111402,21 |
1274865,71 |
| 2014 |
населення |
84296,70 |
564787,90 |
6,70 |
22479,80 |
191078,30 |
8,50 |
113359,20 |
22275,83 |
891501,23 |
| бюджетні установи |
1999,34 |
13395,59 |
6,70 |
12911,28 |
155839,17 |
12,07 |
2091,60 |
63794,80 |
235121,16 |
| інші споживачі |
3921,67 |
26275,21 |
6,70 |
1354,93 |
16354,04 |
12,07 |
10716,25 |
|
53345,50 |
| ВСЬОГО |
90217,71 |
604458,70 |
х |
36746,01 |
363271,51 |
х |
126167,05 |
86070,63 |
1179967,89 |
| 2015 |
населення |
101608,21 |
680775,01 |
6,70 |
26674,03 |
226729,28 |
8,50 |
140288,22 |
25855,60 |
1073648,11 |
| бюджетні установи |
4806,79 |
32205,49 |
6,70 |
7633,79 |
92139,78 |
12,07 |
16179,86 |
36394,40 |
176919,54 |
| інші споживачі |
1953,18 |
13086,31 |
6,70 |
3101,25 |
37432,09 |
12,07 |
6573,13 |
12994,05 |
70085,57 |
| ВСЬОГО |
108368,18 |
726066,81 |
х |
37409,07 |
356301,15 |
х |
163041,21 |
75244,05 |
1320653,22 |
| 2016 |
населення |
57650,79 |
386260,29 |
6,70 |
15488,30 |
131650,55 |
8,50 |
84487,40 |
15455,74 |
617853,98 |
| бюджетні установи |
2579,87 |
17285,13 |
6,70 |
6027,37 |
72750,40 |
12,07 |
3239,24 |
7802,95 |
101077,72 |
| інші споживачі |
2019,40 |
13529,95 |
6,70 |
1039,55 |
12547,41 |
12,07 |
11130,29 |
16464,72 |
53672,37 |
| ВСЬОГО |
62250,06 |
417075,37 |
х |
22555,23 |
216948,36 |
х |
98856,93 |
39723,41 |
772604,07 |
| ВСЬОГО |
населення |
376405,84 |
2394916,94 |
х |
101121,04 |
823937,39 |
х |
493496,97 |
103396,50 |
3815747,80 |
| бюджетні установи |
18479,14 |
117479,29 |
х |
54542,04 |
591777,68 |
х |
27613,33 |
219519,15 |
956389,46 |
| інші споживачі |
13908,36 |
87044,76 |
х |
10070,65 |
113592,19 |
х |
49653,09 |
29458,77 |
279748,81 |
| Разом |
408793,34 |
2599440,99 |
х |
165733,73 |
1529307,26 |
х |
570763,39 |
352374,42 |
5051886,06 |
| В середньому за рік |
81758,67 |
519888,20 |
х |
33146,75 |
305861,45 |
х |
114152,68 |
70474,88 |
1010377,21 |
| |
|
|
|
Додаток 6 |
| Розрахунок використання електричної енергії КП "Березань" на 2017 р. |
| |
|
|
|
|
| Найменування |
Плановий обсяг подачі води/ Пропуск стоків, куб. м на рік |
Фактичний обсяг подачі води/ Пропуск стоків, куб. м на рік |
Загальновиробнича норма витрат електроенергії, кВт*год |
Витрати на електроенергію що включаються до тарифу, грн. без ПДВ з плановим обсягом |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Водопостачання |
129990 |
81758,67 |
1,17288 |
277863,22 |
| Водовідведення |
61280 |
33146,75 |
1,85672 |
207363,69 |
| |
|
|
|
|
додаток 7 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Розрахунок вартості необхідного спецодягу та ЗІЗ робітникам КП "Березань" на 2017 р. |
| № п/п |
Посада |
Найменування спецодягу |
Кількість одиниць |
Строк використання, міс. |
Вартість одиниці, грн. |
Вартість на рік, грн. |
| 1 |
Слюсар АВР |
Костюм х/б |
3 |
12* |
492,94 |
1478,82 |
| Чоботи |
3 |
12 |
330,86 |
992,58 |
| Окуляри захисні |
3 |
12 |
31,80 |
95,40 |
| Чоботи високі |
2 |
12 |
435,00 |
870,00 |
| Рукавиці |
3 |
1 |
18,00 |
648,00 |
| 2 |
Водії ГАЗ 53, екскаватора |
Костюм х/б |
3 |
12 |
492,94 |
1478,82 |
| Рукавиці |
3 |
1 |
18,00 |
648,00 |
| Жилет |
3 |
12 |
53,64 |
160,92 |
| Чоботи |
3 |
12 |
330,86 |
992,58 |
| 3 |
Оператор очисних споруд |
Костюм х/б |
4 |
12 |
492,94 |
1971,76 |
| Чоботи |
4 |
12 |
330,86 |
1323,44 |
| Рукавиці гумові |
4 |
2 |
36,00 |
864,00 |
| Окуляри захисні |
4 |
12 |
31,80 |
127,20 |
| Респіратор |
4 |
1 |
10,50 |
504,00 |
| Протигаз шланговий |
1 |
12 |
920 |
920,00 |
| Пояс запобіжний |
1 |
12 |
426,00 |
426,00 |
| Всього |
13501,52 |
| * згідно Наказу № 1389 від 10.12.2012 року Міністерства надзвичайних ситуацій України "Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників житло-комунального господарства"" |
|